一、部门基本情况
（一）基本情况。
岳阳市住房公积金管理中心是岳阳市人民政府直属的正处级公益二类经费自理事业单位，管理中心主要负责全市住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作，具体职责是：
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责住房公积金的核算；
4.审批住房公积金的提取、使用；
5.负责住房公积金的保值和归还；
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
8.承办市委市政府决定的其他事项。
（二）机构设置情况
岳阳市住房公积金管理中心内设9个部室分别是：综合部（行政保卫部）、客户服务部、资金结算部（会计核算部）、归集提取部（政策法规部）、贷款管理部、风险防控部（内部审计部）、信息管理部、财务部、人事部；并按规定设立机关党委、机关纪委和离退休人员管理服务部，下辖11个管理部分别是：市直管理部、平江县管理部、岳阳县管理部、华容县管理部、湘阴县管理部、临湘市管理部、汨罗市管理部、岳阳楼区管理部、云溪区管理部、君山区管理部、屈原管理部，各管理部负责为辖区内缴存单位和职工提供各项住房公积金业务办理服务，为落实便民利民要求，在市县两级政务中心分别设立了业务服务窗口，同时在园区、新港区也设立服务窗口。
（三）人员编制情况
机构编制部门核定管理中心事业编制127名，劳务派遣用工90名。2023年年末从业人员199人，其中，在编123人，劳务派遣用工76人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
岳阳市住房公积金管理中心经批复的2023年全年管理经费5506.56万元，本部门全年预算支出4425.38 万元，其中工资福利支出2577.46万元，对个人和家庭的补助 124.3万元，商品和服务支出1543.75万元，资本性支出179.87万元。
（二）项目支出情况
2023年我中心没有安排专项资金，无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
2023年我中心无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年我中心无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年我中心无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）全年绩效目标完成情况
1、归集扩面平稳增长。2023年，新增开户职工人数2.5万人，圆满年度目标任务；新增缴存额54.62亿元，同比增长6.41%。
2、提取金额大幅提高。2023年，提取住房公积金40.83亿元，同比增长42.61%；提取率74.75%，同比增长18.97%。
3、贷款业务健康发展。2023年，个人住房贷款发放4044笔，贷款发放额18.45亿元，同比增长1.57%；个贷逾期率0.0278%。
4、资金运行安全高效。2023年，住房公积金业务收入7.69亿元，业务支出3.46亿元，实现增值收益4.23亿元。
2023年，在经济下行压力以及房地产市场低迷的双重影响下，中心迎难而上、攻坚克难，三大业务指标（归集人数、新增归集额、逾期率）全面完成，增值收益再创新高。住房公积金提取、贷款均实现增长，新政实施效果良好，充分发挥了住房公积金满足刚性和改善性住房需求的制度保障作用。
（二）职能履行及社会效益情况
一年来，中心各项工作积极、有序开展，社会效益明显。
1、坚持积极作为、精准发力，在业务管理上，做好了宜居保障“份内事”。
一是制度惠民见真章。立足“房住不炒”定位，在保障资金安全的前提下，紧紧围绕缴存职工关注的生育支持政策、老旧小区改造、偿还商业贷款等“急难愁盼”问题，结合市情实际，新出台了3项住房公积金使用政策，进一步扩大提取使用范围，最大限度释放住房消费潜力，减轻职工经济负担。年内共办理上述3类业务15148笔，提取金额2.6亿元。
二是政策宣传有突破。运用“自有渠道+主流官媒”、现场点对点解答等多种宣传方式，全面、精准、多方开展立体式公积金政策宣传，进一步扩大制度知晓面。充分发挥“互联网+”及新媒体优势，联动县区政务中心，以抖音直播形式在线宣讲政策，观看人次超1.2万，现场答疑解惑38个，真正实现了与缴存职工“零距离”互动。
三是“金银”合作再跃升。全面深化“金银”合作，建立“服务考核量化积分”机制，完善《受委托银行服务考核规范》和《受委托银行催建催缴住房公积金激励方案》，“金银”合作力度持续加大，沟通更加密切，共推建制扩面成效明显。年内，通过银行新增归集6000多万元。
四是缴存“过筛”显实效。全面开展缴存单位“过筛”，是中心推动扩面建制的一项重要创新举措。去年，各管理部结合本地实际，通过新一轮的“过筛”，与“年审”工作同步发力，同步推进，找准不同侧重点，深挖扩面新潜能，补缴职工住房公积金2.7亿元。
2、坚持闭环管控、强化治理，在风险防控上，跑出了规范高效“加速度”
一是全面摸排风险疑点。坚持以“预防性”“针对性”“问题性”为导向，组织各风险防控组及各管理部根据自身职能、岗位职责和工作实际，逐一排查工作全流程中的漏洞和岗位廉政风险点，同时以点带面、举一反三，下发业务风险提示，强化业务规范运营，做到查摆问题与健全机制相结合，切实构建风险闭环，筑牢安全防线。
二是大力清理睡眠账户。实施睡眠账户集中清理是切实维护缴存职工合法权益的重要举措。采取“线上线下”“责任到岗到人”，整体同步推进模式，对长期封存的“僵尸”账户全面开展清理整治。年内，完成清理25233户，清退资金1.75亿元。
三是全力保障资金安全。将日常稽核嵌入业务全流程，切实防范和化解资金风险。制定出台《住房公积金大额资金管理工作制度》，规范大额资金调拨和使用行为，有效防范运营风险和廉政风险。认真开展执行财经纪律自查自纠，发现的5个共性问题、1个个性问题均已整改落实。同时建立健全内部财会监督制度，推动标本兼治，形成监督闭环。
四是着力防控贷后风险。建立健全贷审会机制和合作楼盘签约机制，进一步严格开发企业和楼盘项目准入审核，从源头控制抵押物悬空风险。建立问题楼盘信息共享渠道，紧盯抵押物悬空的个人住房贷款，出台《涉问题楼盘贷款管理制度（暂行）》，与各县（市）区住建和资规部门联合推动问题楼盘信息定期更新常态化、长效化，全面、及时掌握问题楼盘情况。
五是严格做实巡视、审计整改。针对省委巡视反馈的13个共性问题、1个个性问题、2个交办件以及《2020至2022年度归集管理使用情况审计报告》（岳审报〔2023〕12号）中指出的4个方面32个问题，分别成立领导小组，制定相应整改方案，进一步细化任务、明确分工、制定措施，狠抓落实。完善内部制度48项，以巩固巡视、审计整改成果。年内，巡视整改工作已全面完成，审计整改已基本完成。
3、坚持初心不改、锐意创新，在优质服务上，当好了人民群众“贴心人”
一是广纳民声回应关切。高度重视12329服务热线、12345市民热线、市长信箱、网信办等，聚焦缴存职工关注的热点、难点，解难答疑。年内回复处理诉求50258个，实现100%回复。
二是着力推进“跨省通办”。年内异地办理业务新增了“提前退休提取住房公积金、租赁住房提取住房公积金”两项业务，实现线上线下“无差别受理、同标准办理”的“跨省通办”。年内处理全国跨省通办业务522笔。
三是持续提升服务标准。严格落实首问负责制、一次性告知制、限时办结制和服务承诺制，做到真情接待零距离，真心办事零差错，真诚服务零投诉，将优质高效的窗口形象真正体现在工作人员的一言一行、一举一动之中，使公积金办事窗口的满意度不断提升。
（三）社会公众和服务对象满意度
发放问卷调查100份，收回有效问卷100份，根据评分标准统计满意度为99分，满意度高。
（四）综合评价结果
根据《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求，自评小组认为岳阳市住房公积金管理中心2023年度部门整体支出绩效符合财务会计管理规定，办公设备采购按程序申报审批，政府采购手续完备，做到了管理经费使用有计划、审批有手续、支出合理规范，同时实现了住房公积金的保值增值，在满足广大缴存职工刚性和改善性住房需求上发挥了重要作用。
七、存在的问题及原因分析
1、信息共享还不充分。中心下辖的各业务部门与民政、人社、公安、税务、资规、市场监管等相关部门实现数据信息互联互通还不充分，部分业务办理效率不高，与市委市政府关于“最多跑一次”和“放管服”改革要求还存在 差距。下一步，我们将继续加大与各部门对接信息互联共享的工作力度。
2、风险防控不能有丝毫懈怠。在当前经济形势较为严峻的状况下，贷款逾期风险逐渐增大，住房公积金骗提、骗贷手段层出不穷、防不胜防，有的缴存职工为了套取其账上的住房公积金，不惜付出高昂的手续费，手法不断翻新，导致要花不少精力堵漏设防，风险防控压力不小。
3、服务创新还需不断攀登。现有的公积金网上服务渠道还有待拓展，业务网办率和网办深度有待提高，缴存职工的办事体验还有待进一步改善。
八、下一步改进措施
1、强化信息赋能，做好为民服务文章。继续开展“惠民公积金、服务暖人心”全国住房公积金系统服务提升行动，全市上下联动、多方互动，通过走访调研、上门服务等举措，为企业和职工提供更加优质的服务；紧紧扭住住房公积金政务服务数字化改革这个“牛鼻子”，从构建更简审批体系、形成更少审批环节、实现更短审批时限、提供更优审批服务等方面多向发力，打造我市住房公积金管理服务事业改革和住房公积金营商环境优化的升级版、进阶版，真正让企业和职工切身感受到住房公积金服务的便利和高效。持续推进信息共享建设。
2、强化制度建设，做好风险防控文章。强化资金运行统计分析，统筹资金调度，合理配置资金存储期限；紧盯房地产金融风险，严格落实贷款逾期催收制度，合理制定资金使用计划，科学统筹贷款发放节奏和规模；持续推进住房公积金领域扫黑除恶工作，积极引导职工依法依规使用住房公积金；巩固巡视、巡察、审计等各项整改成果，坚持“当下改”与“长久立”相结合，把整改成果转化为推动我市住房公积金事业高质量发展的强大动力。
3、强化改革创新，做好归集扩面文章。以非公企业为“主力军”，立足做优做大覆盖面，健全完善扩面机制,通过做好政策储备、强化考核督导、抓准年度调基、加强银行协同等手段，攻坚克难，向难而行，聚全系统合力，持续推进归集扩面工作；充分利用广播、报纸、网站等平台，用职工喜闻乐见的形式，立体式推进宣传工作，展示我市住房公积金在完善政策、改进管理、优化服务等举措上取得的成效和经验，进一步营造舆论氛围。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
采取项目预期绩效目标申报制度，强化绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，做好绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
十、其他需要说明的情况
暂无其他需要说明的情况。