岳阳市住房公积金管理中心2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

联系人

联络电话

人员编制

139

实有人数

202

职能职责概述

岳阳市住房公积金管理中心(以下简称中心)是岳阳市人民政府直属正处级公益一类经费自理事业单位，中心主要负责我市缴存职工住房公积金的缴存、提取和使用等方面的管理工作，其具体职责是：

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

(三)负责住房公积金的核算；

(四)审批住房公积金的提取、使用；

(五)负责住房公积金的保值和归还；

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

年度主要

工作内容

2019年，中心的主要任务目标是：新增缴存职工2.8万人，归集住房公积金33亿元，发放住房公积金贷款24.6亿元，办理住房公积金提取20亿元，实现住房公积金增值收益2.3亿元，住房公积金个贷率控制在85%左右，同时住房公积金个贷逾期率控制在省定标准以内。为达成工作目标，我们确定的工作重心和工作措施主要包括：

（一）加大归集扩面力度。

（二）提高业务办理效率。

（三）创新为民服务举措。

（四）增强风险防范能力。

（五）抓实党建和党风廉政建设。

年度单位总体运行情况及取得的成绩

2019年，中心认真贯彻落实市委、市政府决策部署和省住建厅监管处工作要求，在市住房公积金管理委员会领导下，坚持以“党建引领、强基固标、严控风险、精细管理、优质服务”为原则，注重以人为本、为民服务和资金安全，紧紧围绕年度各项工作任务，精心组织、履职尽责、勤勉作为，圆满完成了各项工作任务，全市住房公积金管理工作取得较好成效。

一、工作运行情况：

(一)扎实推进主营业务，切实维护职工权益。一是县（市）区联动卓有成效；二是紧盯重点狠抓工作落实；三是全力支持职工使用需求；四是切实维护缴存职工权益。

(二)着力推进“最多跑一次”改革，优化营商环境。一是全面梳理简化服务事项；二是推进服务方式改革创新；三是切实解决“办事慢”的问题；四是大力开展“全域通办”工作。

(三)严格管控各类风险，确保资金安全。一是建立健全全严密的防控机制；二是及时有效排查各类风险；三是切实强化内部控制；四是开展住房公积金领域扫黑除恶专项治理；五是严控贷款管理风险。

(四)不断推进信息化建设，切实提高服务效能。一是组织搭建了综合服务平台；二是完成了全国住房公积金数据平台接入；三是组织开展信息安全等级保护工作；四是积极推动业务网上办理。

(五)狠抓队伍建设，优化人员配置。一是注重示范带头；二是从严选人用人；三是加强教育培训；四是实行岗位准入；五是推进轮岗交流；六是严格奖惩措施。

(六)以人民为中心，持续提升服务水平。一是着力强化硬件服务；二是严格执行文明服务制度；三是大力开展优质服务竞赛；四是不断完善咨询投诉平台；五是不断提升群众满意度。

(七)始终坚持党建统领，确保党建工作实效。一是党组带头夯实党建工作责任；二是“不忘初心、牢记使命”主题教育圆满落实；三是组织专题学习研讨；四是完善党建工作制度；五是狠抓党风廉政警示教育；六是严格落实组织生活。

二、主要业务指标完成情况

（一）归集稳步增长。2019年，全市共归集住房公积金41.08亿元，同比增长11.18%，全市新增开户单位602个，新增开户人数2.56万人；截至2019年12月底，全市住房公积金缴存总额289.57亿元，同比增长16.53%；缴存余额153.03亿元，同比增长15.66%。

（二）提取规范有序。2019年，办理政策性提取20.36亿元，同比增长12.05%；截至2019年12月底，全市累计办理政策性提取136.54亿元，同比增长17.52%。

（三）贷款管理规范。2019年，全市共发放住房公积金贷款24.23亿元，同比减少3.35%；截至2019年12月底，全市累计发放个人住房公积金贷款191.73亿元，同比增长14.47%，住房公积金贷款余额125.09亿元，同比增长10.63%，充分发挥了支持职工改善居住条件的作用。

（四）存贷比进一步下降。截至2019年12月底，住房公积金存贷比为81.74%，存贷比较年初的85.46%下降3.72%。

（五）贷款逾期可控。截至2019年12月底，贷款逾期额为164.36万元，逾期率为0.013%，在未引进担保公司的前提下，贷款逾期率控制在省定标准0.03%以内。

（六）资金安全增值。2019年，实现增值收益2.8亿元，同比增长13.36%，上交市财政保障性住房补充资金1.84亿元，为我市住房保障事业提供了强力资金支撑。

此外，中心在综合服务平台建设、“最多跑一次”改革措施推进、提升群众满意度方面，也取得了比较好的成绩：

（一）我中心以便民服务为宗旨，以信息化建设为载体和突破口，以拓展“互联网+公积金”服务为途径，不断加大投入，不断完善信息化建设，2019年，先后建设民政婚姻数据共享、12329热线咨询及短信服务、UPS电源整改、电子监控等项目，共计投入170多万元，进一步提高了我中心的服务效能。

一是组织搭建了综合服务平台。目前，综合服务平台实现了网上离退休提取、年对冲还贷、异地转移接续3项业务，具备业务查询功能，单位版、开发商版网上营业厅业务正在测试当中。

二是完成了全国住房公积金数据平台接入。按照住建部要求，我中心已于2019年5月底完成了个人住房贷款个税抵扣数据平台的接入上报工作，每天报送增量数据工作。

三是组织开展信息安全等级保护工作。按照国家等级保护相关规定和相关文件要求，我中心编制了三级等保项目建设方案，对管理平台等保 、办公无线网改造、外联服务平台区虚拟化改造做了详细规划。目前，市财政已下达评审意见，待政府采购相关流程完成后组织实施。

四是积极推动业务网上办理。2019年7月1日，退休及年对冲提取、异地转移业务可在手机微信上办理，实现了“一次都不用跑”。手机微信业务上线以来，我中心共处理手机业务21934笔。同时，同步配置了微信公众号上 “人脸识别”登陆功能，积极推进三级等保建设，保障在线业务安全办理。

（二）按照我市“最多跑一次”改革、优化营商环境要求，我中心加快推进“互联网+住房公积金”，不断提升群众的获得感和满意度，实现了“三个提升、一个转变”：即单位形象、办事效率、群众满意度三个方面得到进一步提升；办事由传统型方式方法正在向“互联网+住房公积金”的信息化方向转变。2019年9月，市委“最多跑一次”改革，优化营商环境专项巡察组对我中心进行专项巡察，并于10月底反馈了4条巡察意见，我中心立行立改、全面整改，目前除部门信息共享外，其余意见全部整改到位。

（三）全面推行人性化服务，开辟“快速通道”和“绿色通道”；成立便民服务小组，通过电话或网络实行预约服务和上门服务；开通下班前的“延时服务”；市政务中心窗口实行“5+2”工作制度，让工作日不能办理业务的缴存者在周六、周日也能办理公积金提取、贷款等业务；推行贷款合同和提取审批表直接打印，缩短了业务办理时间，提升了客户满意度和工作效率。

机构名称

收入

合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

管理中心及二级机构汇总

3880.96

0

0

0

0

0

机构名称

支出

合计

其中：

结余

基本

支出

其中：

项目

支出

当年

结余

累计

结余

人员

支出

公用

支出

管理中心及二级机构汇总

4,280.66

4,280.66

2,119.61

2,161.05

0

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车

运维费

公务用车

购置费

因公出国费

管理中心及二级机构汇总

35.84

27.07

8.77

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

管理中心及二级机构汇总

12,321

12,321

0

0

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

得分

投  入            （15分）

预算配置（15分）

财政供养人员控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”         变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

5

4.5

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

重点支出            安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程            （40分）

预算执行（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

3

2

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”            控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理（15分）

管理制度            健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

3

2

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

资金使用           合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

3

3

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

预决算信息公开性和完善性

①  按规定内容公开预决算信息，1分；

3

3

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

政府采购             执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

3

3

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

公务卡                刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

3

3

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

资产管理（10分）

管理制度             健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

3

2

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

资产管理（10分）

资产管理           安全性

①  资产保存完整；

4

3

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

固定资产          利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

考核指标

标准值

计分方法

实际值

得分

（一）住房公积金缴存率（％）

70%

●达到标准值的，得5分。●高于标准值的，每高1个百分点加0.2分，加满4分为止。●低于标准值的，同比持平的得2分；同比提高的，每增长1个百分点加0.2分，加满3分为止；同比降低不得分。

75.15%

6

（二）住房公积金缴存人数增长率（％）

5%

●达到标准值的，得5分。●高于标准值的，每高1个百分点加0.5分，加满5分为止。●低于标准值的，同比持平的得2分；同比提高的，每增长1个百分点得0.15分，加满3分止；同比降低不得分。

-0.39%

0

（三）住房公积金缴存额增长率（%）

5%

●达到标准值的，得5分。●高于标准值的，每高1个百分点加0.2分，加满5分为止。●低于标准值的，同比持平的得2分；同比提高的，每增长1个百分点0.3分，加满3分止；同比降低不得分。

11.2%

6.2

（四）住房公积金个人贷款比率（％）

80%-85%

●达到标准值的，得5分。●低于标准值的，每低1个百分点加0.5分，加到个贷率达75%止（最高加5分）。●低于标准值的，同比持平的得2分；同比提高的，每增长1个百分点加0.2分，加满3分为止；同比降低不得分。

81.74%

5

（五）住房公积金个人贷款增长率（％）

5%

●达到标准值的，或住房公积金个人贷款比率达到65％的，得5分。●高于标准值的，每增长1个百分点加0.25分，加满5分为止。●低于标准值的，同比持平的得2分；同比提高的，每增长1个百分点加0.2分，加满3分为止；同比降低不得分。

-3.35%

5

（六）住房公积金个人贷款逾期率（％）

0.03%

●达到标准值的，得5分。●低于标准值的，每低0.1个千分点加0.2分，加满5分为止。●高于标准值的，每高0.1个千分点扣0.2分，扣满5分止。

0.013%

8.4

（七）住房公积金贷款风险准备金充足率（％）

2%

●达到标准值的，得5分。●高于标准值的，每高0.1个百分点加0.1分，加满5分为止。●低于标准值的，每低0.1个百分点扣0.15分，低于1%的不得分。

2%

5

（八）住房公积金增值收益率（％）

1.5%

●达到标准值的，得5分。●高于标准值的，每高0.1个百分点加0.5分，加满5分为止。●低于标准值的，每低0.1个百分点扣0.5分，扣满5分止。

1.96%

7

绩效自评综合得分

92.1

评价等次

优秀

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长(签字)：

年    月    日

部门(单位)意见：

部门(单位)负责人(签章)：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人(签章)：

年    月   日

项  目

本年累计数

万元

一、工资福利支出

2070.36

二、对个人和家庭的补助

49.25

三、商品和服务支出

1324.99

四、资本性支出

836.06

合  计

4280.66

项目

项目名称

2018年

2019年

增减%

万元

万元

%

1

公务接待费

27.40

27.07

-1.2%

2

因公出国(境)费用

0

0

0.00%

其中：出国（境）培训费用

0

0

0.00%

3

公务用车购置费

0

0

0.00%

4

公务用车运行维护费

8.06

8.77

8.81%

合计

35.46

35.84

1.07%

项  目

2018年

2019年

同比增减%

事业收入

3,936.69　

3,880.96　

-1.42%　

事业支出

3,518.09　

4,280.66　

21.68%　

住房公积金归集额

369,465.60　

410,836.75　

11.20%　

住房公积金增值收益

24,700.00　

28,000.00　

13.36%　

归集额与事业支出比

105.03　

95.98　

-8.62%　

增值收益与事业支出比

7.02　

6.54　

-6.84%